Как проводить предоплаты в 1с онлайн кассах

Это правило распространяется на случаи, когда пользователь ККТ поменял ее месторасположение, но не известил ФНС о смене адреса.

Перечень индикаторов риска для ККТ

Вступил в силу Приказ Минфина РФ N 88-Н от 06.06.2023 который установил перечень индикаторов риска нарушений в сфере применения ККТ.

В 2024 году правила работы с онлайн-кассами дополнятся новыми обязанностями для пользователей, осуществляющих расчеты через ККТ. Кроме обязанностей появятся и полезные инструменты, которые облегчат работу с онлайн-кассой.
В статье рассмотрим все важные изменения, которые коснутся владельцев контрольно-кассовой техники. Итак, узнаем правила работы с онлайн-ККТ в 2024 году.

К 01.09.2024 готовится ряд поправок, затрагивающих работу с онлайн-ККТ (Проект Федерального закона N 500600-8).
Законопроектом планируется:

• Использовать информационный ресурс ФНС Мои чеки онлайн в качестве нового способа исполнения обязанности по передаче кассового чека.

Как проводить предоплаты в 1с онлайн кассах

Дистанционная проверка позволит получать сведения из личного кабинета онлайн-кассы, а также путем подключения к ККТ и считывания данных из фискального накопителя.

Онлайн-кассы (часть 2) – печать чеков в 1СОпубликовано 14.08.2017 01:36Просмотров: 43462

В одной из прошлых статей мы рассматривали общие положения нового закона №54-ФЗ об онлайн-кассах, требования и правила, которые этот закон устанавливает. В этой статье поговорим про алгоритм работы в программе «1С: Бухгалтерия государственного учреждения, редакция 2.0» для печати чеков на онлайн-кассах.

Законом предусмотрен определенный перечень обязательных реквизитов, которые должны быть указаны в чеке.

Перечень можно найти в тексте самого закона. Среди обязательных – наименование реализуемой номенклатуры, количество, сумма и ставка НДС. Рассмотрим документы, из которых можно печатать чеки в соответствии с новыми правилами.Традиционный документ, который используется в программах 1С для отражения кассовых операций поступления – «Приходный кассовый ордер». Найти его можно:

Также печать чеков осуществляется из документов «Расходный кассовый ордер», «Эквайринговая операция».

После настроек видов оплаты можно выполнить первоначальную выгрузку прайс-листа. Сделать это можно и позже – из списка подключенных касс по гиперссылке Выгрузить прайс (см.

рис. 2).

Если по каким-то причинам выгрузка прайс-листа завершилась ошибкой, то в форме помощника отображается кнопка Выгрузить товары и цены в кассу со значком в виде желтого треугольника с восклицательным знаком, а также гиперссылка Описание ошибки (рис. 18).

После успешной выгрузки прайс-листа кнопка Выгрузить товары и цены в кассу исчезает, а в форме помощника появляется сообщение Настройки, товары и цены успешно выгружены (рис. 19).

По кнопке Готово в списке подключенных касс появляется новая касса, которая включается в группу Умные кассы с выгрузкой продаж по итогам смены. Непосредственно из списка для такой умной кассы можно выгрузить прайс-лист или загрузить продажи, перейдя по соответствующим ссылкам (см.

рис. 2).

Подключение кассы с загрузкой продаж от ОФД

Начиная с версии 3.0.146 в «1С:Бухгалтерии 8» добавлена возможность загружать данные о продажах от оператора фискальных данных (ОФД).

Настройка обмена в локальной версии программы через Яндекс Диск

По кнопке Далее помощник переходит к следующей форме, где выводится инструкция по завершению настройки подключения (рис. 25).

Пользователь должен распечатать настройки подключения, запустить на смарт-терминале приложение «1С:Мобильная касса», оттуда перейти в настройки синхронизации и отсканировать заранее распечатанный QR-код.

По кнопке Готово в списке подключенных касс появляется новая касса, которая включается в группу Умные кассы и кассы курьеров под управлением 1С:Мобильная касса. Если по каким-то причинам пользователь не завершил настройки кассы и закрыл помощник, то такую ненастроенную кассу можно открыть в списке касс и заново распечатать QR-код.

После того как настройка обмена завершена, для обмена с «1С:Мобильной кассой» следует перейти по ссылке Синхронизировать в списке касс (см.

рис. 2).

Использование каталога обмена (вместо папки на Яндекс Диске) предполагает ручной перенос файлов обмена между компьютером с установленной «Бухгалтерией 8» и мобильной кассой.

Чтобы получить выплаты за скидки при работе по УСН, не нужно подписывать и отправлять закрывающие документы. Подробнее — в Справке.

Отдельная информация для DBS

При модели DBS заказы до покупателя доставляете вы по договору со службой доставки.

В случае же выбора документа типа «Счет на оплату» – признак устанавливается в значение «Предоплата полная», что тоже логично, так как счет на оплату выставляется обычно до выполнения работ или доставки товара.Ниже, под табличной частью документов-оснований, имеется удобная кнопка, с помощью которой можно заполнить сумму приходного ордера, не заглядывая в сам документ:

Для того, чтобы воспользоваться этой кнопкой, документ нужно записать.При нажатии на кнопку заполнится сумма документа на вкладке «Ордер»:

Далее необходимо заполнить документ всеми необходимыми данными (реквизиты бухгалтерской операции, расшифровка платежа) и провести.После выполнения всех действий появится возможность распечатать чек.Также законом предусмотрено право покупателя получить чек или его копию на электронную почту и телефон. Данный функционал поддерживается в рассмотренном документе при условии настроенной передачи почтой или на номер телефона.Такая настройка осуществляется в разделе «Администрирование».

После того, как настройка осуществлена, появляется возможность ввода электронной почты или номера телефона непосредственно в форме документа.

Вместо точек указывается соответствующая информация из приведенных выше реквизитов.С тем, как заполнять приходный кассовый ордер при продаже одной услуги или номенклатуры разобрались. А как быть, если один покупатель оплачивает сразу несколько позиций? Мы же помним, что по закону наименование каждой позиции должно быть указано в чеке.Для этого в программе «1С: Бухгалтерия государственного учреждения, редакция 2.0» существует два варианта:1. Также используем документ «Приходный кассовый ордер», но изменяется его заполнение.2. Используем другой документ, который называется «Чек ККМ».Рассмотрим сначала заполнение приходного кассового ордера для печати чека с несколькими позициями. Для этого в документе имеется вкладка «Чек ККМ». На данной вкладке сначала заполняются реквизиты шапки:

Также здесь присутствует табличная часть «Список номенклатуры чека ККМ». Необходимо подобрать документ-основание, в котором как раз и перечислены продаваемые номенклатурные позиции.

Зачем нужен чек коррекции?

Чек коррекции пробивается в случаях (п. 4 ст. 4.3 закона от 22.05.2003 № 53-ФЗ):

• Если кассиру по каким-либо причинам не удалось задействовать онлайн-кассу непосредственно при расчетах с покупателем (при приеме денежных средств или при их выдаче). Например, если онлайн-касса в тот момент вышла из строя либо если отключилось электричество.

Так, в декабре 2017 года в сотнях российских торговых точек произошел массовый сбой контрольно-кассовых аппаратов, и ФНС разрешила магазинам отпускать товары без применения ККТ, но с последующей фискализацией выручки через чеки коррекции (письмо ФНС от 20.12.2017 № ЕД-4-20/25867).

• Нарушения порядка применения ККТ (применения кассы с ошибкой).

При этом ФНС будет проверять пользователей ККТ без предупреждения.

Какие случаи считаются нарушением порядка применения ККТ в целях формирования чека коррекции? Ответ на этот вопрос дал А.

А. Батарин, советник государственной гражданской службы РФ 2-го класса.

В данной статье остановимся на отражении приходных операций, в частности, на оформлении документов поступления денежных средств.Печать чека производится по кнопке:

Если вы продаете одну услугу или один товар покупателю,можно использовать приходный кассовый ордер.

По нашему мнению, это необходимо как гарант того, что в дальнейшем вам не придётся доплачивать налоги и взносы за работу с физическим лицом.

Также не лишним будет и проверить его регистрацию на сайте ФНС: https://npd.nalog.ru/check-status/ или попросить его предоставить вам выписку, свидетельствующую о регистрации из личного кабинета приложения «Мой налог».

Принятие к расходам

Получая вознаграждение за оказание услуги, самозанятый гражданин обязан зарегистрировать его в личном кабинете и сформировать тем самым онлайн-чек для заказчика. А организации в целях принятия расходов обычно получают акты выполненных работ.

Как быть в этом случае?

ФНС дала разъяснения и по этому вопросу. В своём письме они указали на то, что для организаций и индивидуальных предпринимателей наличие чека, сформированного налогоплательщиком НПД, является обязательным для учёта расходов при определении налоговой базы.

Уплатить придётся и подоходный налог, и страховые взносы.

Во избежание подобных ситуаций, мы бы рекомендовали указать одним из пунктов договора обязанность самозанятого в случае прекращения деятельности и снятия с учёта уведомить вас об этом. При этом в договор даже можно включить условия о санкциях, применённых при нарушении данного условия. Например, что самозанятый обязуется компенсировать уплаченный за него предприятием подоходный налог, страховые взносы, пени и штрафы.

Отражение операций с самозанятым в 1С: Бухгалтерия 8 ред. 3.0

Внимание! Алгоритм отражения операций с самозанятыми лицами обновлён! Читайте об этом в нашей новой публикации!

Для того, чтобы произвести оплату гражданину, зарегистрированному как самозанятый, необходимо сформировать «Платёжное поручение». Это можно сделать в интернет-банкинге или подготовить его в 1С для дальнейшей загрузки в банковскую программу.

В программном продукте 1С: Бухгалтерия платёжные поручения вводятся в разделе «Банк и касса» – «Платёжные поручения» при помощи кнопки «Создать».

Например, если неприменение ККТ выявлено самостоятельно в течение смены, то чек коррекции пробейте до формирования отчета о закрытии смены. Если излишек денег обнаружен после формирования отчета о закрытии смены, то чек коррекции можете пробить в другой день после формирования отчета об открытии смены. … При формировании чека коррекции обратите внимание на заполнение следующих реквизитов…Порядок действий смотрите в К+, получив бесплатный пробный доступ.

Итоги

Чек коррекции формируется на онлайн-кассе, если есть необходимость пробить ранее не учтенную выручку (либо выданные покупателям денежные средства) либо исправить ошибки по ранее выданному чеку.

В случае ошибки кассира и потребности аннулировать чек, провести изменения в бухгалтерском учете, если чек был распечатан из приходного кассового ордера, намного сложнее (процедура сторнирования операции длиннее и требует больше трудозатрат).Поэтому, начиная с релиза 2.0.51, в программе «1С: Бухгалтерия государственного учреждения, редакция 2.0» появился новый документ «Чек ККМ». Он прост в заполнении, является специальным инструментом для работы с фискальными регистраторами.

Найти его можно:

Наряду с чеком ККМ появился противоположный документ – «Чек ККМ на возврат». Его используют, если необходимо отдать деньги клиенту в процессе возврата или гарантии:

В случае, если допущена ошибка в сумме чека, то для коррекции используется другой документ – «Кассовые чеки коррекции».

Найти его можно:

Предусмотрена возможность сформировать документы «Кассовые чеки коррекции» двух видов:

И это верно, потому что корректировать можно чеки и на приход, и на расход.Вернемся к документу «Чек ККМ». Форма документа простая, интуитивно понятная.

В 1C:УТ/КА/ERP невыкуп (возврат с 45 счета) отразить нельзя. В этом случае можно отразить реализацию всего отгруженного товара и вернуть как реализованный.

Такая схема работает, если и реализация, и возврат произошли в течение одного года. Но если невыкупленный товар вернули не в том же году, в котором он был реализован, то такой возврат нужно отражать в составе прочих доходов и расходов.

Проводки будут такими:

— Дт 45 Кт 41 — сторно товаров в части невыкупленных,

— Дт 76 От Кт 19 — сторно НДС со стоимости невыкупленных товаров,

— Дт 68.2 Кт 19 — НДС со стоимости невыкупленных товаров принят к вычету.

Для отражения возвращенных товаров используйте отчет по реализации, лист «Возвращенные товары».

Отфильтруйте заказы по дате доставки, запомните, какие периоды получились. Далее на основании документа Реализация товаров и услуг именно за эти периоды создайте документ Возврат товаров от клиента:

Таблицу Товары нужно скорректировать по отчету — убрать лишние строки, уточнить количество товаров.